部门财政决算
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索引号:   002564205/2020-00002 发文时间:   2020-09-25
公开方式:   主动公开 公开时限:   长期公开
文件编号:   发布机构:   市科学技术协会
湖州市科学技术协会 2019年度部门决算


一、湖州市科学技术协会单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、湖州市科学技术协会2019年度部门决算公开表

三、湖州市科学技术协会2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2018年度一般公共预算"三公"经费决算情况

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、湖州市科学技术协会概况

(一)部门职责

1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。

2.依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。

3.反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设,创建健康的学术氛围。

4.组织科技工作者参与科学技术政策制定和政治协商、科学决策和民主监督工作。

5.表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才。

6.开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;组织科技项目评估、科技成果鉴定;参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作。

7.开展民间国际学术交流活动,发展同国内外的科技团体和科技工作者的友好往来。 

8.开展继续教育和培训工作。

9.兴办符合湖州市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

10.承担市委、市政府交办的其他任务

(二)机构设置

从预算单位构成看,湖州市科学技术协会部门决算(汇总)包括:市科协本级决算、下属两事业单位决算。

纳入湖州市科学技术协会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 湖州市科学技术协会(本级)(以下简称市科协)

2. 湖州市科学技术馆(以下简称市科技馆)

3.湖州市科技咨询中心(市院士专家服务中心)(以下简称市科技咨询中心)

二、湖州市科学技术协会(汇总)

2019年度部门决算公开表

详见附表

湖州市科学技术协会(汇总)

2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2118.29万元,与2018年度相比,收、支总计各增加164.35万元,增加8.42%。主要原因是:1.人员变动 ;2.项目资金增减;3.市科技馆年中追加省补免费开放补助资金。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1890.42万元;包括财政拨款收入1651.27万元(其中,一般公共预算1651.27万元,政府性基金预算0万元),占收入合计87.35%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入239.15万元,占收入合计12.65%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1834.36万元,其中基本支出826.42万元,占45.06%;项目支出1007.94万元,占54.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1651.27万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少59.79万元,下降3.5%。主要原因是:1.人员经费变动2.市科协减少两个项目,分别是科展中心屋面维修及电梯更换专项。3.经2018年-2019年两年房产清理,已无政府性基金收入。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1692.97万元,占本年支出合计的92.3%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加104.11万元,增长6.56%。主要原因是:1.人员变动 ;2.市科技馆年中追加省补免费开放补助资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1692.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出326.06万元,占19.26%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出1249.17万元,占73.79%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出90.65万元,占5.36%;卫生健康(类)支出27.09万元,占1.6%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1298.32万元,调整预算1692.97万元,支出决算为1692.97万元,完成调整预算的100%。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体支出(款)行政运行(项)。年初预算为272.15万元,调整预算277.90万元,支出决算为277.90万元,完成调整预算的100%,决算数大于预算数的主要原因人员、薪资变动。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,调整预算2.95万元,支出决算为2.95万元,完成调整预算的100%,决算数大于预算数的主要原因该款为上年财政拨款科展中心电梯更换专项结余数。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为11万元,调整预算45.20万元,支出决算为45.20万元,完成调整预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因该款为上年财政拨款科展中心屋面维修专项结余数。

科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为230万元,调整预算230万元,支出决算为230万元,完成调整预算的100%,决算数等于预算数。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为225万元,调整预算225万元,支出决算为225万元,完成调整预算的100%,决算数等于预算数。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆(项)。年初预算为387.59万元,调整预算740.52万元,支出决算为740.52万元,完成调整预算的100%,决算数大于预算数的主要原因下属市科技馆年中追加省补中央财政科技馆免费开放补助资金。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为43.60万元,调整预算45.15万元,支出决算为45.15万元,完成调整预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是下属市科技咨询中心追加上年科学普及和学术智力活动专项扶持资金结余款。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为4.50万元,调整预算8.50万元,支出决算为8.50万元,完成调整预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中追加市科协校企合作2018年优秀项目专项经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为51.41万元,调整预算51.63万元,支出决算为51.63万元,完成调整预算的100%,决算数大于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为32.61万元,调整预算26.86万元,支出决算为26.86万元,完成调整预算的100%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13.04万元,调整预算12.16万元,支出决算为12.16万元,完成调整预算的100%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.33万元,调整预算18.41万元,支出决算为18.41万元,完成调整预算的100%,决算数大于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.07万元,调整预算18.67万元,支出决算为8.67万元,完成调整预算的100%,决算数大于预算数的主要原因人员变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出738.77万元,其中:

人员经费686.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。

公用经费52.61万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少31万元,下降100%。主要原因是2018年-2019年两年的房产清理该房产全数移交市城投集团,已无政府性基金收入。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,调整预算0万元,支出决算为0万元,完成调整预算的0%,主要原因是本部门无政府性基金收支。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1."三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为21.35万元,调整预算为11.61万元,支出决算为11.61万元,完成调整预算的100%,2019年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是从严实行八项制度规定,厉行节约,减少公务接待等开支。

2."三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为3.44万元,占30%,与2018年度相比,增加3.44万元,增长100%,主要原因是2018年无安排出国计划;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.63万元,占57.11%,与2018年度相比,增长0.57万元,增长9.41%,主要原因是下属事业单位市科技馆的车辆使用5年以上,运行维护费用也就相应增加;公务接待费支出决算为1.53万元,占13.18%,与2018年度相比,减少0.88万元,下降36.52%,主要原因是遵循八项规定、厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为5.39万元,支出决算为3.44万元。完成调整预算的100%。主要用于市科协本级机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是遵循八项规定、厉行节约。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为7万元,支出决算为6.63万元,完成调整预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位自车改后严格遵循用车管理规定,在一定程度上也体现的制度执行的效果。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出6.63万元,主要用于市科协本级科普大蓬车和下属事业单位市科技馆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费预算数为8.96万元,支出决算为1.53万元,完成调整预算的100%。主要用于接待省、市、县等兄弟科协及国内有业务往来的单位来湖调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是遵循八项规定、厉行节约,减少相关的接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22批次,累计131人次。

外宾接待支出0万元,我单位无外宾接待任务。

其他国内公务接待支出1.53万元,主要用于接待省、市、县等兄弟科协及国内有业务往来的单位来湖调研等支出。接待131人次,22批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,市科协组织对2019年度7个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金908.50万元,占一般公共预算项目支出总额的90.14%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我单位未开展部门评价。我单位未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果

自评结果详见附表。

市科协系统2019年开展财政拨款项目绩效自评的项目共有7个,市科协本级5个,下属市科技馆2个,除市科技馆免费开放项目因工程已完工但在后期付款问题上有所延误,其余均100%完成年度项目计划,自评结果为优;但也发现了一些问题及原因:一是在设置预算绩效评价指标时还需更精炼,特别是效益指标类;二是要注重社会满意度指标的测评,提高项目的绩效评价结果。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。

本部门尚未取得财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果。本部门未开展部门评价。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。


(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出33.02万元,比年初预算数减少0.35万元,增长1.06%,主要原因是人员变动。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额442.61万元,其中:政府采购货物支出100.82万元、政府采购工程支出51.19万元、政府采购服务支出290.60万元。授予中小企业合同金额193.38万元,占政府采购支出总额的43.69%。其中,授予小微企业合同金额249.23万元,占政府采购支出总额的56.31%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,市科协本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是下属两个事业单位市科技馆和市科技咨询中心的公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11."三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)为行政运行经费指行政单位的基本支出

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。指行政单位用于群众团体事务方面的支出。

15.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。指用于应用研究方面的支出

16.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。指反应用于科普活动的支出。

17.科学技术支出(类)科普技术普及(款)科技馆站(项)。指用于各级科技馆、站的支出。

18.科学技术支出(类)科普技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。指用于其他科学技术普及方面的支出。

19.科学技术支出(类)科普技术支出(款)其他科学技术支出(项)。指用于社会科学研究方面的支出等

20.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。指其他用于文化体育与传媒支出。            

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。指机关事业单位实施养老保险由单位实际缴纳的职业年金支出。            

24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指行政单位和实行公务员管理的事业单位医疗保险缴费经费。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指财政部门按排的事业单位基本医疗保险缴费经费。


 附件:    2019年市级部门决算财政拨款项目绩效自评结果表

               湖州市科学技术协会2019部门决算公开表










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